Tym sposobem zakończyły się prace nad dwoma najważniejszymi dokumentami finansowymi gminy. Na posiedzeniach komisji zajmuje się teraz nimi rada, a ostateczną opinię wyda komisja budżetowa, aby na grudniowej sesji radni mogli przyjąć stosowne uchwały.
Plan dochodów na rok 2023 wynosi ponad 55,1 mln zł, w tym dochody bieżące to 44,5 mln zł.
W dalszym ciągu, najistotniejszym źródłem są dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT. Wynoszą w sumie 12,5 mln zł, czyli 22,61% dochodów ogółem. Wprowadzona od 2022 r. zasada przekazywania samorządom miesięcznie 1/12 określonej stałej kwoty dochodów z udziału w PIT i CIT spowodowała, że pozbawiono gminę możliwości uzyskania ponadplanowych dochodów bieżących. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministra Finansów,
spodziewane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosą w 2023 roku 12 242 825 mln zł
i będą niższe od przewidywanego wykonania za 2022 rok o 2,88 mln zł, tj. o 24,12%. Dochody z pozostałych źródeł, m.in. z podatków i opłat lokalnych, nie są w stanie zrekompensować tego ubytku.
- To będzie bardzo trudny rok. Poziom dochodów i wydatków zaplanowany w projekcie budżetu jest mniej więcej na poziomie obecnego roku. A już wiemy, że czekają nas, m.in. podwyżki kosztów energii czy dwukrotne zwiększenie w ciągu roku wynagrodzenia minimalnego. To rodzi konsekwencje zwiększonych wydatków bieżących dla wszystkich naszych jednostek organizacyjnych. Wraz z wejściem w życie Polskiego Ładu wszystkim gminom w Polsce została ograniczona możliwość wpływania na wysokość dochodów, którymi dysponują - mówi Barbara Prasoł, wójt Gminy Wyry.
Projekt uchwały budżetowej na 2023 rok zakłada łączne wydatki na poziomie 60,8 mln zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 44,2 mln zł.
Poziom wydatków bieżących w dużej mierze decyduje o jakości życia w gminie, ważne jest jednak zachowanie właściwej relacji pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi celem wygospodarowania nadwyżki przeznaczonej na rozwój.
Z uwagi na galopującą inflację, poziom wydatków bieżących jest coraz wyższy. Gminę dotyka kryzys energetyczny, stale rośnie koszt zakupu gazu i energii. Grażyna Słowik, skarbnik gminy, zauważa, że zabezpieczenie środków na wydatki bieżące, z uwagi na coraz wyższą inflację, będzie prawdziwym wyzwaniem dla polityki budżetowej Gminy Wyry w najbliższych latach. - Gmina została pozbawiona części dochodów z tytułu PIT, w związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu, bez rekompensaty z innych źródeł dochodów budżetowych. Należy podkreślić, że nie zostały ograniczone zadania własne gminy, które zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, gmina ma wykonywać. Gmina musi prowadzić działania polegające na stałym monitorowaniu sytuacji finansowej poprzez prowadzenie działań oszczędnościowych po stronie wydatków, ale musi także zintensyfikować działania po stronie dochodowej - wyjaśnia skarbnik gminy.
Wśród wydatków bieżących niezmiennie największa część trafia na edukację.
Na rok 2023 zaplanowano w ramach wydatków na oświatę 25,5 mln zł, z czego subwencja oświatowa zabezpieczy wydatki w wysokości 14,3 mln zł. Wsparcie mieszkańców poprzez pomoc społeczną i wsparcie dla rodzin to 4,5 mln zł. Na działania związane z gospodarką komunalną i środowiskiem przewidziano 5,6 mln zł, a 200 tys. zł zaplanowano na dofinansowania dla mieszkańców na wymianę pieców. Istotną pozycję w wydatkach bieżących stanowią wydatki ponoszone na funkcjonowanie i realizację zadań jednostek budżetowych, co daje 5,8 mln zł, a także gospodarkę mieszkaniową - 7,4 mln zł, transport - 6,3 mln zł, z czego 300 tys. zł dofinansowania ma zostać przeznaczone na przebudowę III etapu ul. Rybnickiej.
Do wydatków statutowych jednostek zalicza się bieżące koszty ponoszone na realizację zadań, w tym zakup materiałów i usług, koszty energii i wody, opłaty i podatki. Wzrost wydatków w ramach tej grupy jest konsekwencją m.in. zmian organizacyjnych, zwiększającą się bazą kulturalną i rekreacyjno-sportową czy utrzymaniem i oświetleniem nowych przestrzeni.
Obecnie dużym wyzwaniem jest również obsługa długu, który został zaplanowany na poziomie 2,2 mln zł.
W wydatkach bieżących poważną pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych (m.in. urząd, instytucje kultury, GOPS, szkoły, przedszkola) realizujących zadania własne oraz wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów o dzieło i zlecenia. Łącznie środki na ten cel angażują 20,2 mln zł, tj. 33,2% wydatków bieżących.
W projekcie budżetu na 2023 rok na wydatki majątkowe zaplanowano łącznie 16,5 mln zł co stanowić będzie 22,20% wydatków gminy. Dzięki tym środkom planowane są: kontynuacja termomodernizacji mieszkalnych budynków komunalnych, przebudowy Szkoły Podstawowej w Gostyni, przebudowy ul. Zawodzie w Wyrach, pawilonu handlowego czy budowy kanalizacji w Gostyni.
Wśród nowych inwestycji, w projekcie budżetu pojawiły się: termomodernizacja biblioteki w Gostyni, wymiana dachu i modernizacja poddasza w budynku GOPS-u, opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku OSP w Gostyni oraz PSZOK-u w Gostyni.
Napisz komentarz
Komentarze